自治区公共资源交易管理局2020年自治区本级部门项目支出预算绩效自评本级部门项目支出预算绩效自评

【发稿时间 ：2021-08-11 】

 

 

自治区公共资源交易管理局2020年自治区本级部门项目支出预算绩效自评

 

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）有关要求，现将2020年自治区本级部门项目支出预算绩效自评予以公开。

 

附件：2020年自治区本级部门项目支出预算绩效自评

 

 

自治区公共资源交易管理局

　　　　　　　　　 2021年3月24日



附件1
自治区本级部门项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 自治区公共资源交易统一平台优化升级运行维护项目
主管部门及代码 自治区人民政府 实施单位 自治区公共资源交易管理局
项目资金
（万元）		 　 　 年初预算数（万元） 全年执行数（万元）
年度资金总额： 　 400 398.35
    其中：财政拨款 　 400 398.35
         其他资金 　 　 　
年度总体
目标		 年初设定目标 年度总体目标完成情况综述
绩
效
指
标		 一级指标 二级指标 三级指标 分值 指标值（A） 全年实际值（B） 得分计算方法 得分 未完成原因分析
产
出
指
标
（40分）		 数量指标 全区公共资源交易数据综合分析、立法、规划等项目专家咨询服务费 0.5 ≥2项 2项 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 0.5 　
2019年-2021年公共资源交易规划 0.5 ≥1项 1项 0.5 　
土地和矿业权交易信息化建设战略合作 0.8 ≥1项 1项 0.8 　
法律顾问费 0.5 ≥1项 2项 0.5 　
自然资源厅点对点专线 0.5 ≥1条 1条 0.5 　
专家语音通知专线 0.5 ≥1条 1条 0.5 　
招投标信息短信通知费 0.5 ≥250000条 250000条 0.5 　
互联网线路租赁 0.5 ≥2条 2条 0.5 　
网上直播专线租赁 0.5 ≥1条 3条 0.5 　
全区音视频行政监督MSTP专线 0.8 ≥5条 5条 0.8 　
全区音视频行政监督VPN专线 0.8 ≥1条 1条 0.8 　
网络安全升级费 0.5 ≥1项 1项 0.5 　
土地系统主机托管 0.2 ≥1项 1项 0.2 　
计算机信息等保测评 0.5 ≥1项 1项 0.5 　
 政府网站监测服务 0.5 ≥1项 1项 0.5 　
土地和矿业交易系统 0.5 ≥1项 1项 0.5 　
宁夏药品采购交易系统 0.5 ≥1项 1项 0.5 　
涉及与其他厅局系统对接接口费 0.5 ≥1项 1项 0.5 　
全区公共资源交易从业人员的法规政策培训 0.2 ≥1期 1期 0.2 　
项目绩效评价 0.2 ≥1项 1项 0.2 　
宁夏公共资源软件费用 0.5 ≥1项 1项 0.5 　
设备购置费 0.5 ≥1批 1批 0.5 　
自治区公共资源交易中心场所设施配套设备购置 0.5 ≥1项 1项 0.5 　
正版软件购置 0.5 ≥28套 124套 0.5 　
质量指标 设备验收通过率 2.5 ≥99% ≥99% 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。
2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。		 2.5 　
计算机等级保护测评 2.5 ≥75分 80分 2.5 　
应用软件扩展性 1.5 良好 良好 1.5 　
应用软件系统安全保障 1.5 措施到位 措施到位 1.5 　
信息系统维护对工作需要的满足程度 2 ≥90% ≥90% 2 　
时效指标 信息网络系统运行故障解决时间 3 ≤48小时 ≤48小时 3 　
发生核心信息中断的应急响应时间 3 ≤48小时 ≤48小时 3 　
成本指标 全区公共资源交易数据综合分析、立法、规划等项目专家咨询服务费 0.5 ≤20万元 23 0 新增对制度的修改完善开展的专项专家论证咨询
2019年-2021年公共资源交易规划 0.5 ≤8万元 6 0.5 　
土地和矿业权交易信息化建设战略合作 0.8 ≤8万元 8 0.8 　
法律顾问费 0.5 ≤4.2万元 2.4662 0.5 　
自然资源厅点对点专线 0.5 ≤2.4万元 2.4 0.5 　
专家语音通知专线 0.5 ≤3.6万元 3.6 0.5 　
招投标信息短信通知费 0.5 ≤2万 2 0.5 　
互联网线路租赁 0.5 ≤22万 64 0 为提高办公效率，提升公共资源交易服务水平，推进公共资源交易电子化常态化，将两条互联网线路带宽同时由200M提升到1000M，增加了预算支出。
网上直播专线租赁 0.5 ≤11万 4 0.5 　
全区音视频行政监督MSTP专线 0.8 ≤26万 24.6 0.8 　
全区音视频行政监督VPN专线 0.8 ≤9.3万 5.4 0.8 　
网络安全升级费 0.5 ≤32万 31.8 0.5 　
土地系统主机托管 0.2 ≤9万 0.6 0.2 　
计算机信息等保测评 0.5 ≤24万 18 0.5 　
 政府网站监测服务 0.5 ≤5万 4.8 0.5 　
土地和矿业交易系统 0.5 ≤15万 9.88 0.5 　
宁夏药品采购交易系统 0.5 ≤15万 14.8 0.5 　
涉及与其他厅局系统对接接口费 0.5 ≤17.92万元 15 0.5 　
全区公共资源交易从业人员的法规政策培训 0.2 ≤3万元 0 0 　
项目绩效评价 0.2 ≤9万元 4.5 0.2 　
宁夏公共资源软件费用 0.5 ≤40.8万元 87.84 0 调整项目，新增内控管理系统、专家抽取和开评标功能模块系统等。
设备购置费 0.5 ≤30万元 14.6725 0.5 　
自治区公共资源交易中心场所设施配套设备购置 0.5 ≤60.68万元 40.1738 0.5 　
正版软件购置 0.5 ≤22.1万 12.4675 0.5 　
效
益
指
标
（40分）		 经济效益
指标		 公共资源交易全流程电子化采购金额 5 ≥25亿 ≥250亿 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。
2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。		 5 　
社会效益
指标		 优化社会资源配置 4 有所提升 有所提升 4 　
公共产资源交易的服务质量 4 有所提升 有所提升 4 　
提升公共资源服务效率 5 有所提升 有所提升 5 　
对从业人员素质的提升 4 显著提升 显著提升 4 　
生态效益
指标		 全流程无纸化推进 5 有效提升 有效提升 5 　
进行不见面交易能源消耗 5 有效降低 有效降低 5 　
可持续
影响指标		 治理、整顿招投标市场违法违纪行为 4 中长期 中长期 4 　
持续不断完善和规范公共资源交易服务 4 有效提升 有效提升 4 　
满意度指标（20分） 服务对象
满意度
指标		 交易主体满意度 10 ≥90% ≥90% 同效益指标得分计算方式。 10 　
监管部门满意度 10 ≥90% ≥90% 10 　
                                  总 　　　 分                                                98.3 　
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
　　2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。
　　3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。
　　4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。
附件2
自治区本级部门项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 自治区公共资源交易平台专项费用
主管部门及代码 自治区区人民政府 实施单位 自治区公共资源交易管理局
项目资金
（万元）		 　 　 年初预算数（万元） 全年执行数（万元）
年度资金总额： 　 427 427
    其中：财政拨款 　 427 427
         其他资金 　 　 　
年度总体
目标		 年初设定目标 年度总体目标完成情况综述
绩
效
指
标		 一级指标 二级指标 三级指标 分值 指标值（A） 全年实际值（B） 得分计算方法 得分 未完成原因分析
产
出
指
标
（40分）		 数量指标 日常维护开评标场所面积 0.8 ≥6643.5² 6643.5² 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 0.8 　
服务开评标场所物业面积 0.8 ≥6643.5² 6643.5² 0.8 　
发放专家评审费 1 ≤800人次 711人次 1 　
购买劳务 1 ≥9人 9人 1 　
印刷各类材料 1.2 ≥2000份 2200 1.2 　
聘请法律顾问 1.3 ≥1项 1项 1.3 　
购买第三方服务 1.2 ≥2项 5项 1.2 　
设施设备硬件维护 1.2 ≥3200次 3202次 1.2 　
公共资源领域专业人才外出培养 1 ≥40人 45人 1 　
系统升级 1.3 ≥1项 2项 1.3 　
用于公共资源交易中心业务用车 1.2 ≤2辆 2辆 1.2 　
质量指标 设备验收通过率 3 ≥99% 100% 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。
2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。		 3 　
应用软件扩展性 3.5 良好 良好 3.5 　
信息系统维护对工作需要的满足程度 3.5 ≥90% ≥90% 3.5 　
时效指标 信息网络系统运行故障解决时间 3 ≤48小时 ≤48小时 3 　
发生核心信息中断的应急响应时间 3 ≤48小时 ≤48小时 3 　
成本指标 硬件维护费 1.1 ≤28.7万元 28.6 1.1 　
日常维护开评标场所费用 0.8 ≤5万元 13.86378 0 由于项目增加，维护成本随之增加
开评标场所物业费 1 ≤148.5万元 143.888312 1 　
发放专家评审费 0.8 ≤35万元 40.6517 0.2 由于项目增加，导致评审专家增加，支付金额随之增加
购买劳务费用 1 ≤80万元 88.675787 0.5 　
印刷各类材料费用 1 ≤15万元 9.564594 1 　
聘请法律顾问费用 1.1 ≤5.8万元 4.5338 1.1 　
购买第三方服务 1.2 ≤60万元 59.99758 1.2 　
系统升级 1 ≤3万元 2 1 　
公共资源领域专业人才外出培养经费 0.8 ≤30万元 16.1472 0.8 受疫情影响外出培训人员减少
用于开评标场所服务代理机构、投标人的办公费 1.2 ≤10万元 16.295857 0 项目增加导致费用增加
用于公共资源交易中心业务用车运行维护费 1 ≤6万元 2.78139 1 严格管理车辆，厉行节约
效
益
指
标
（40分）		 经济效益
指标		 　 　 　 　 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。
2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。		 　 　
社会效益
指标		 公共产资源交易的服务质量 7 有所提升 有所提升 7 　
提升公共资源服务效率 7 有所提升 有所提升 7 　
对从业人员素质的提升 6 显著提升 显著提升 6 　
生态效益
指标		 全流程无纸化推进 5 有效提升 有效提升 5 　
可持续
影响指标		 治理、整顿招投标市场违法违纪行为 7 中长期 中长期 7 　
持续不断完善和规范公共资源交易服务 8 有效提升 有效提升 8 　
满意度指标（20分） 服务对象
满意度
指标		 交易主体满意度 10 ≥90% ≥90% 同效益指标得分计算方式。 10 　
监管部门满意度 10 ≥90% ≥90% 10 　
                                  总 　　　 分                                                96.9 　
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
　　2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。
　　3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。FUJAIN
　　4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。
附件3
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 宁夏医药“招采合一”平台整合共享升级建设项目
主管部门 自治区发改委 实施单位 自治区公共资源交易管理局
项目资金 　 年初预算数 全年预算数 全年执行数
年度资金总额 1000万元 不低于400万元（40%） 437.28万元
其中：当年财政拨款 1000万元 1000万元 　
      上年结转资金 　 　 　
  其他资金 　 　 　
年度总体目标 根据《自治区人民政府办公厅关于转发自治区公共资源交易管理局医保局卫生健康委宁夏医药“招采合一”平台整合共享升级建设实施方案的通知》（宁政办发〔2019〕63号 宁夏回族自治区政务信息化项目和专项资金管理办法（暂行）》的通知（宁发改高技〔2019〕444号），实施宁夏医药“招采合一”平台整合共享升级建设项目，该项目为一次性项目。项目概算总投资为1505.14万元。
   绩效目标：（1）业务目标：通过医药招标采购改革，落实“招采合一”、量价挂钩，分类采购，减少药品流通中间环节；健全药品价格发现机制和药品供应保障机制，实行一个平台、上下联动，公开透明，全程监控，实现医药采购“网下无交易，网上全公开”。
（2）信息化目标：建设全区统一的信息流、商流、资金流“三流合一”的医药采购平台，建设完成医药交易、综合服务、协同监管三大应用系统，并与全区66家二级及以下公立医疗机构实现系统对接，与国家相关平台和自治区相关部门实现业务协同、信息共享；实现对药品价格收集，完善价格数据库，实现招标采购价格与医保支付标准的联通，实现招标、采购、交易、结算、配送、使用、监管全流程一体化服务平台。		 实际完成情况：本项目于2020年7月27日经自治区发改委立项批复，项目概算总投资1505.14万元，建设期一年，2021年7月完成。建设完成医药交易、综合服务、协同监管三大应用系统，并与全区66家二级及以上公立医疗机构实现系统对接，与国家相关平台和自治区相关部门实现业务协同、信息共享；建成招标、采购、交易、结算、配送、使用、监管全流程一体化服务平台。2020年完成可研、设计、应用系统建设及监理单位的招标工作，做好项目前期的需求调研，完成部分系统的开发。2021完成全部建设内容，并与66家二级以上医疗机构、与相关行政管理部门互联互通。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标（总体指标） 总体指标值 2020年度指标 2020年实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
产出指标(40分） 数量指标 定制开发应用软件 ≥1项 完成项目补充调研，系统部署及交易系统的开发建设 全部完成 2 2 　
数据资源建设 ≥1项 采集、清理、标化原平台数据 完成  3 3 　
医疗机构接口实施 ≥1项 制定接口标准 完成 2.5 2.5 　
配套工程 ≥1项 按计划进行 按计划进行 2 2 　
项目管理 ≥1项 项目可研编制 已完成 2 2 　
设计咨询 ≥1项 完成招标、方案批复、合同签订 已完成 2.5 2.5 　
工程监理 ≥1项 完成招标、合同签订 已完成 2 2 　
第三方软件测评 ≥1项 　 　 0 0 本年不实施
三级等保测评 ≥1项 　 　 0 0 本年不实施
第三方密码应用安全性测评 ≥1项 　 　 0 0 本年不实施
质量指标 信息系统建设与需求匹配度 ≥95% 完成匹配度 已完成 2 2 　
计算机等级保护测评 ≥70分 　 　 0 0 本年不实施
时效指标 项目开工率 100% 100% 已开工 2 2 　
项目资金支付率 100% ≥40% 44% 2 2 　
成本指标 定制开发应用软件费 727.6 211.65万元 211.65万元 3 3 　
数据资源建设费 110.96万元 33万元 33万元 3 3 　
医疗机构接口实施费 462万元 138.6万元 138.6万元 3 3 　
配套工程费 65万元 　 　 　 　 本年不实施
项目管理费 13.66万元 5万元 5万元 3 3 　
设计咨询费 27.6万元 24万元 23.98万元 3 3 　
工程监理费 32.77万元 23万元 23万元 3 3 　
第三方软件测评费 21.85万元 　 　 　 　 本年不实施
三级等保测评费 21.85万元 　 　 　 　 本年不实施
第三方密码应用安全性测评费 21.85万元 　 　 　 　 本年不实施
效益指标（40分） 经济效益指标 为服务对象节约采购交易成本 有所降低 项目完成投入使用后评价 按计划进行 6 6 　
合理降低药品及医用耗材价格 有所降低 项目完成投入使用后评价 按计划进行 8 8 　
社会效益指标 药品价格管理能力 有所提升 项目完成投入使用后评价 按计划进行 9 9 　
药品采购管理效率 有所提升 项目完成投入使用后评价 按计划进行 8 8 　
可持续影响指标 规范医药招采行为，形成招、采、配、用、管的闭环监管 中长期 项目完成投入使用后评价 按计划进行 9 9 　
满意度指标（20分） 服务对象满意度指标 交易主体满意度 ≥90% 项目完成投入使用后评价 按计划进行 10 10 　
监督管理部门满意度 ≥90% 项目完成投入使用后评价 按计划进行 10 10 　
总分 100 100 　
备注：本项目于2020年7月27日经自治区发改委立项批复，项目概算总投资1505.14万元，建设期一年，2021年7月完成。建设完成医药交易、综合服务、协同监管三大应用系统，并与全区66家二级及以上公立医疗机构实现系统对接，与国家相关平台和自治区相关部门实现业务协同、信息共享；建成招标、采购、交易、结算、配送、使用、监管全流程一体化服务平台。2020年完成可研、设计、应用系统建设及监理单位的招标工作，做好项目前期的需求调研，完成部分系统的开发。2021完成全部建设内容，并与66家二级以上医疗机构、与相关行政管理部门互联互通。
附4
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 自治区公共资源交易管理局交易场所易地搬迁改造项目
主管部门 　 　 实施单位 自治区公共资源交易管理局
项目资金 　 年初预算数 　 全年预算数 全年执行数
年度资金总额 2022.24万元 　 不低于606.63万元（30%） 631.37万元
其中：当年财政拨款 2022.24万元 　 不低于606.63万元（30%） 631.37万元
      上年结转资金 　 　 　 　
  其他资金 　 　 　 　
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
项目2022.24万元：一、建筑工程费：1#综合楼1737.32万元，其中拆除及垃圾外运工程51.59万元；装修改造工程1030.11万元；安装改造工程553.62万元；党政专网机房建设及搬迁40万元；电梯设备62万元；二、工程建设及其他费用135.12万元。三、预备费149.8万元。为塑造公共资源交易窗口良好形象，解决交易场所功能不完整，交易场地紧张的突出问题，易地搬迁，既满足公共资源交易场所功能和环境设施需要，又符合服务标准的要求。 年内完成了施工图设计、招标等前期工作，施工完成了拆除、垃圾外运、结构加固等工作，进行了装修、设备安装的准备工作。资金支付完成631.37万元，占总预算金额的31.2%。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 　 　 总体指标值 2020年度指标 2020年实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
产出指标（40分） 数量指标 拆除及垃圾外运工程 ≥1项 全部完成 全部完成 5 5 　
装修改造工程 ≥1项 结构加固完成80%，装修下年度实施 结构加固完成约90%，装修下年度进行 5 5 　
安装改造工程 ≥1项 前期准备，不实施 按计划进行 1 1 　
党政专网机房建设及搬迁 ≥1项 前期准备，不实施 按计划进行 1 1 　
电梯设备 ≥2部 前期准备，不实施 按计划进行 1 1 　
工程建设及其他费用 ≥1项 完成设计、招标、施工前期准备等工作 全部完成 4 4 　
预备费 ≥1项 本年度不使用预备费 按计划不使用 1 1 　
质量指标 项目验收通过率 ≥99% 下一年度工程总体竣工后验收评价 按计划进行 1 1 　
维修改在符合国家相关规定 ≥99% 按计划进行 1 1 　
电梯设备符合国家相关规定 ≥99% 按计划进行 1 1 　
时效指标 工程改造完成时间 ≤2年 两年 按计划进行 1 1 　
成本指标 拆除及垃圾外运工程 ≤51.59万元 不低于40万元 完成50万元 5 5 　
装修改造工程 ≤1030.11万元 不低于450万元 完成484.9万元 5 5 　
党政专网机房建设及搬迁 ≤40万元 下一年度计划 按计划进行 1 1 　
电梯设备 ≤62万元 下一年度计划 按计划进行 1 1 　
工程建设及其他费用 ≤135.12万元 不低于90万元 完成96.4万元 4 4 　
预备费 ≤149.8万元 本年度不使用预备费 按计划不使用 1 1 　
安装改造工程 ≤553.62万元 下一年度计划 按计划进行 1 1 　
效益指标（40公） 经济效益指标 提升公共资源交易服务能力 显著提升 工程完工并投入使用后评价 按计划进行 20 20 　
可持续影响指标 公共资源交易场所功能布局合理 中长期 工程完工并投入使用后评价 按计划进行 20 20 　
满意度指标（20分） 服务对象满意度指标 交易主体满意度 ≥90% 工程完工并投入使用后评价 按计划进行 20 20 　
总分 100 100 　
备注：自治区公共资源交易管理局交易场所易地搬迁改造项目按照建设工程为两年期项目，2020年度计划完成设计、招标等前期工作和施工拆除、垃圾清运工作，完成结构加固80%以上，进行室内装修、设备安装等的准备工作。计划完成资金支付不低于总预算金额的30%。均已完成。效益指标和满意度指标因项目未完工、未使用，不能进行评价。