自治区公共资源交易管理局2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标

【发稿时间 ：2021-03-05 】

自治区公共资源交易管理局2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标

 

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）有关要求，现将2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

 

附件：2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

 

 

 

自治区公共资源交易管理局

　　　　　　　　　 2021年3月4日

附件2
2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表
项目名称 自治区公共资源交易管理局交易服务场所物业费
主管部门 自治区公共资源交易管理局 实施单位 自治区公共资源交易管理局
项目属性 经常性项目 项目期 2021年-2021年
项目年度资金
（万元）		 资金总额 111.66 其中：项目自治区本级已分配资金
（万元）		 资金总额 111.66
　　其中：财政拨款 111.66 　　其中：财政拨款 111.66
　　其他资金 　　其他资金
　　结余结转 　　结余结转
年度总体绩效目标 根据国务院办公厅《关于印发整合建立统一的公共资源交易平台工作方案的通知》（国办发〔2015〕63号）；自治区人民政府办公厅《关于印发推进提升全区公共资源交易平台建设实施方案的通知》宁政办发〔2016〕35号；国务院办公厅转发国家发改委《关于深化公共资源交易平台整合共享的指导意见》（国办函〔2019〕41号）文件，实施自治区公共资源交易管理局交易服务场所物业费项目，该项目为经常性项目，项目金额为111.66万元，项目内容包括水费1.6万元，电费24.67万元，物业管理费及保安保洁工资37.1万元（已扣除财政基本支出核定物业费29.07万元），电梯使用费7.22万元，燃气采暖费27.91万元（已扣除财政基本支出核定采暖费9.74万元），中央空调制冷费13.16万元。绩效目标：将为自治区公共资源进场交易提供交易场所全年的物业服务工作。 年度绩效目标（本级已分配资金） 该项目为经常性项目，项目金额为111.66万元，项目内容包括水费1.6万元，电费24.67万元，物业管理费及保安保洁工资37.1万元（已扣除财政基本支出核定物业费29.07万元），电梯使用费7.22万元，燃气采暖费27.91万元（已扣除财政基本支出核定采暖费9.74万元），中央空调制冷费13.16万元。绩效目标：将为自治区公共资源进场交易提供交易场所全年的物业服务工作。
绩效类型 一级指标 二级指标 三级指标 指标值
自治区本级绩效指标 1、产出指标 数量指标（必填硬性指标） 取暖费 1项
1、产出指标 数量指标（必填硬性指标） 电梯费 1项
1、产出指标 数量指标（必填硬性指标） 制冷费 1项
1、产出指标 数量指标（必填硬性指标） 电费 1项
1、产出指标 数量指标（必填硬性指标） 水费 1项
1、产出指标 数量指标（必填硬性指标） 物业费及保安保洁工资 1项
1、产出指标 质量指标（必填） 交易服务场所满足交易对象需求 ≥90%
1、产出指标 时效指标（必填） 物业公司服务响应时间 ≤12小时
1、产出指标 成本指标（必填硬性指标） 制冷费 13.16万元
1、产出指标 成本指标（必填硬性指标） 电梯费 7.22万元
1、产出指标 成本指标（必填硬性指标） 物业费及保安保洁工资 37.1万元
1、产出指标 成本指标（必填硬性指标） 取暖费 27.91万元
1、产出指标 成本指标（必填硬性指标） 电费 24.67万元
1、产出指标 成本指标（必填硬性指标） 水费 1.6万元
2、效益指标 社会效益指标（必填） 公共资源交易市场化配置效果 有效提升
2、效益指标 经济效益指标（选填）
2、效益指标 可持续影响指标（必填） 公共资源交易服务能力 持续提升
2、效益指标 生态效益指标（选填）
3、满意度指标 服务对象满意度指标（必填） 交易场所服务对象满意度 ≥90%


附件2
2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表
项目名称 自治区公共资源交易信息系统运维项目
主管部门 自治区公共资源交易管理局 实施单位 自治区公共资源交易管理局
项目属性 经常性项目 项目期 2021年-2021年
项目年度资金
（万元）		 资金总额 305.00 其中：项目自治区本级已分配资金
（万元）		 资金总额 305.00
　　其中：财政拨款 305.00 　　其中：财政拨款 305.00
　　其他资金 　　其他资金
　　结余结转 　　结余结转
年度总体绩效目标 根据国务院办公厅《关于印发整合建立统一的公共资源交易平台工作方案的通知》（国办发〔2015〕63号）；自治区人民政府办公厅《关于印发推进提升全区公共资源交易平台建设实施方案的通知》宁政办发〔2016〕35号；国务院办公厅转发国家发改委《关于深化公共资源交易平台整合共享的指导意见》（国办函〔2019〕41号），实施自治区公共资源交易信息系统运维项目，该项目为经常性项目。项目资金305万元，项目内容包括：自然资源厅点对点专线1.2万元；专家语音通知专线2万元；招投标信息短信通知费2万元；互联网线路及音视频行政监督MSTP专线63万元；网上直播平台租赁3万元；网络安全升级费32万元；土地系统主机托管0.6万元；计算机信息等保测评20万元；政府网站监测服务10万元；信息系统安全风险测试评估45.5万元；交易系统运维30万元；音视频监控系统运维12万元；硬件维护费64万元；软件服务费13.85万元；服务器及门禁管理设备维修2万元；银企直连平台运维服务及保证金凭证系统运维服务3.85万元。绩效目标：（1）完善公共资源交易信息化系统，更好的满足公共资源交易发展需求；（2）保障信息化系统安全稳定运行，延长硬件设备使用寿命；（3）促进办公一体化和无纸化办公进程，提高工作效率；（4）提高宁夏公共资源交易系统的社会影响力。 年度绩效目标（本级已分配资金） 项目资金305万元，项目内容包括：自然资源厅点对点专线1.2万元；专家语音通知专线2万元；招投标信息短信通知费2万元；互联网线路及音视频行政监督MSTP专线63万元；网上直播平台租赁3万元；网络安全升级费32万元；土地系统主机托管0.6万元；计算机信息等保测评20万元；政府网站监测服务10万元；信息系统安全风险测试评估45.5万元；交易系统运维30万元；音视频监控系统运维12万元；硬件维护费64万元；软件服务费13.85万元；服务器及门禁管理设备维修2万元；银企直连平台运维服务及保证金凭证系统运维服务3.85万元。绩效目标：（1）完善公共资源交易信息化系统，更好的满足公共资源交易发展需求；（2）保障信息化系统安全稳定运行，延长硬件设备使用寿命；（3）促进办公一体化和无纸化办公进程，提高工作效率；（4）提高宁夏公共资源交易系统的社会影响力。
绩效类型 一级指标 二级指标 三级指标 指标值
自治区本级绩效指标 1、产出指标 数量指标（必填硬性指标） 政府网站监测服务 ≥1项
1、产出指标 数量指标（必填硬性指标） 服务器及门禁管理设备维修 ≥1项
1、产出指标 数量指标（必填硬性指标） 硬件维护数量 ≥1项
1、产出指标 数量指标（必填硬性指标） 软件服务费 ≥1项
1、产出指标 数量指标（必填硬性指标） 互联网线路及音视频行政监督MSTP专线 ≥1项
1、产出指标 数量指标（必填硬性指标） 计算机信息等保测评 ≥1项
1、产出指标 数量指标（必填硬性指标） 网络安全升级费 ≥1项
1、产出指标 数量指标（必填硬性指标） 银企直连平台运维服务及保证金凭证系统运维服务 ≥1项
1、产出指标 数量指标（必填硬性指标） 信息系统安全风险测试评估 ≥1项
1、产出指标 数量指标（必填硬性指标） 音视频监控系统运维 ≥1项
1、产出指标 数量指标（必填硬性指标） 土地系统主机托管 ≥1项
1、产出指标 数量指标（必填硬性指标） 专家语音通知专线 ≥1项
1、产出指标 数量指标（必填硬性指标） 招投标信息短信通知费 ≥1项
1、产出指标 数量指标（必填硬性指标） 交易系统运维 ≥1项
1、产出指标 数量指标（必填硬性指标） 网上直播平台租赁 ≥1项
1、产出指标 数量指标（必填硬性指标） 自然资源厅点对点专线 ≥1项
1、产出指标 质量指标（必填） 信息系统维护对工作需要的满足程度 ≥90%
1、产出指标 质量指标（必填） 设备验收通过率 ≥99%
1、产出指标 质量指标（必填） 计算机等级保护测评 ≥70分
1、产出指标 时效指标（必填） 信息网络系统运行故障解决时间 ≤48小时
1、产出指标 时效指标（必填） 发生核心信息中断的应急响应时间 ≤48小时
1、产出指标 成本指标（必填硬性指标） 交易系统运维 30万元
1、产出指标 成本指标（必填硬性指标） 自然资源厅点对点专线 1.2万元
1、产出指标 成本指标（必填硬性指标） 网上直播平台租赁 3万元
1、产出指标 成本指标（必填硬性指标） 软件服务费 13.85万元
1、产出指标 成本指标（必填硬性指标） 招投标信息短信通知费 2万元
1、产出指标 成本指标（必填硬性指标） 土地系统主机托管 0.6万元
1、产出指标 成本指标（必填硬性指标） 银企直连平台运维服务及保证金凭证系统运维服务 3.85万元
1、产出指标 成本指标（必填硬性指标） 信息系统安全风险测试评 45.5万元
1、产出指标 成本指标（必填硬性指标） 政府网站监测服务 10万元
1、产出指标 成本指标（必填硬性指标） 互联网线路及音视频行政监督MSTP专线 63万元
1、产出指标 成本指标（必填硬性指标） 音视频监控系统运维 12万元
1、产出指标 成本指标（必填硬性指标） 计算机信息等保测评 20万元
1、产出指标 成本指标（必填硬性指标） 硬件维护费 64万元
1、产出指标 成本指标（必填硬性指标） 服务器及门禁管理设备维修 2万元
1、产出指标 成本指标（必填硬性指标） 专家语音通知专线 2万元
1、产出指标 成本指标（必填硬性指标） 网络安全升级费 32万元
2、效益指标 社会效益指标（必填） 提升公共产资源交易的服务质量 进一步提升
2、效益指标 经济效益指标（选填）
2、效益指标 可持续影响指标（必填） 治理、整顿招投标市场违法违纪行为 中长期
2、效益指标 生态效益指标（选填） 为服务对象节约招、投标成本 有效降低
3、满意度指标 服务对象满意度指标（必填） 服务对象满意度 ≥90%


2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表
项目名称 自治区公共资源交易平台管理经费
主管部门 自治区公共资源交易管理局 实施单位 自治区公共资源交易管理局
项目属性 经常性项目 项目期 2021年-2021年
项目年度资金
（万元）		 资金总额 355.34 其中：项目自治区本级已分配资金
（万元）		 资金总额 355.34
　　其中：财政拨款 355.34 　　其中：财政拨款 355.34
　　其他资金 　　其他资金
　　结余结转 　　结余结转
年度总体绩效目标 根据国务院办公厅《关于印发整合建立统一的公共资源交易平台工作方案的通知》（国办发〔2015〕63号）；自治区人民政府办公厅《关于印发推进提升全区公共资源交易平台建设实施方案的通知》宁政办发〔2016〕35号；国务院办公厅转发国家发改委《关于深化公共资源交易平台整合共享的指导意见》（国办函〔2019〕41号）文件，实施自治区公共资源交易平台管理经费，该项目为经常性项目，项目金额为355.34万元，其中：专家评审费35万元；购买第三方劳务90万元；开评标场所办公费20万元；公共资源交易杂志、开评标场所印刷费8万元；项目调研费15万元；项目咨询费、项目绩效评价20万元；委托第三方业务费50万元；交易中心公务车运行维护费4万元；法律顾问费10万元；交易场所维修费13.44万元；取暖费（新办公楼）20万；保安费用（新办公楼）9.9万元,新办公楼采暖系统市政管网接入费60万元。绩效目标：（1）为自治区公共资源进场交易提供场所、设施、技术等服务保障；（2）为公共资源交易平台系统、基础设施的运行管理；（3）承担自治区政府集中采购的组织实施工作；（4）承担土地和矿业权交易、医药招标采购、国有产权交易及其他公共资源交易业务服务等。 年度绩效目标（本级已分配资金） 该项目为经常性项目，项目金额为295.34万元，其中：专家评审费35万元；购买第三方劳务90万元；开评标场所办公费20万元；公共资源交易杂志、开评标场所印刷费8万元；项目调研费15万元；项目咨询费、项目绩效评价20万元；委托第三方业务费50万元；交易中心公务车运行维护费4万元；法律顾问费10万元；交易场所维修费13.44万元；取暖费（新办公楼）20万；保安费用（新办公楼）9.9万元。绩效目标：（1）为自治区公共资源进场交易提供场所、设施、技术等服务保障；（2）为公共资源交易平台系统、基础设施的运行管理；（3）承担自治区政府集中采购的组织实施工作；（4）承担土地和矿业权交易、医药招标采购、国有产权交易及其他公共资源交易业务服务等。
绩效类型 一级指标 二级指标 三级指标 指标值
自治区本级绩效指标 1、产出指标 数量指标（必填硬性指标） 委托第三方业务费 ≥1项
1、产出指标 数量指标（必填硬性指标） 交易场所维修费 ≥1项
1、产出指标 数量指标（必填硬性指标） 购买第三方劳务 ≥15人
1、产出指标 数量指标（必填硬性指标） 保安费用（新办公楼） ≥1项
1、产出指标 数量指标（必填硬性指标） 项目咨询费、项目绩效评价 ≥1次
1、产出指标 数量指标（必填硬性指标） 项目调研费 ≤15次
1、产出指标 数量指标（必填硬性指标） 法律顾问费 ≥1项
1、产出指标 数量指标（必填硬性指标） 交易中心公务车运行维护费 ≤2辆
1、产出指标 数量指标（必填硬性指标） 发放专家评审费 ≥500人次
1、产出指标 数量指标（必填硬性指标） 取暖费（新办公楼） ≥1项
1、产出指标 数量指标（必填硬性指标） 公共资源交易杂志、开评标场所印刷费 ≥2项
1、产出指标 数量指标（必填硬性指标） 开评标场所办公费 ≥1项
1、产出指标 质量指标（必填） 评审费发放及时率 ≥90%
1、产出指标 质量指标（必填） 交易场所能否满足服务对象的需求 ≥95%
1、产出指标 时效指标（必填） 发生核心信息中断的应急响应时间 ≤48小时
1、产出指标 时效指标（必填） 信息网络系统运行故障解决时间 ≤48小时
1、产出指标 成本指标（必填硬性指标） 新办公楼采暖系统市政管网接入费 60万元
1、产出指标 成本指标（必填硬性指标） 公共资源交易杂志、开评标场所印刷费 8万元
1、产出指标 成本指标（必填硬性指标） 项目调研费 15万元
1、产出指标 成本指标（必填硬性指标） 购买第三方劳务 90万元
1、产出指标 成本指标（必填硬性指标） 开评标场所办公费 20万元
1、产出指标 成本指标（必填硬性指标） 取暖费（新办公楼） 20万元
1、产出指标 成本指标（必填硬性指标） 法律顾问费 10万元
1、产出指标 成本指标（必填硬性指标） 委托第三方业务费 50万元
1、产出指标 成本指标（必填硬性指标） 交易场所维修费 13.44万元
1、产出指标 成本指标（必填硬性指标） 交易中心公务车运行维护费 4万元
1、产出指标 成本指标（必填硬性指标） 保安费用（新办公楼） 9.9万元
1、产出指标 成本指标（必填硬性指标） 专家评审费 35万元
1、产出指标 成本指标（必填硬性指标） 项目咨询费、项目绩效评价 20万元
2、效益指标 社会效益指标（必填） 提升公共产资源交易的服务质量 进一步提升
2、效益指标 经济效益指标（选填）
2、效益指标 可持续影响指标（必填） 治理、整顿招投标市场违法违纪行为 中长期
2、效益指标 生态效益指标（选填） 为服务对象节约招、投标成本 有效降低
3、满意度指标 服务对象满意度指标（必填） 服务对象满意度 ≥90%